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11月征期抄报辅导


  录入时间:2019-11-05

由于发票系统2.0版的升级上线,
这个征期变得格外忙碌~
还好……
还好有贴心的征期抄报辅导,
相信大家都能够从容报税,开票无忧啦!

金税盘

一般纳税人抄报方法

请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:
1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总
2.国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报
3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年11月01日00时00分

抄税起始日期:2019年12月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到12月

此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作

小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年11月01日00时00分

抄税起始日期:2019年12月01日
报税资料:无
或者您只看锁死日期更新到12月
此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作

常见问题

1.抄税时提示不允许注销报税

处理方法:上月征期内未进行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。

2.金税盘处于报税期,不能开票

操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

3.月初没有自动抄税的原因一般是:

(1)上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;
(2)上月有离线发票未报送;
(3)上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的;
(4)单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。
税控盘

抄报方法

一般纳税人抄报步骤:

小规模纳税人抄报步骤:

详细抄报步骤

1.上报汇总

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(月初打开软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件会自动上报汇总。)

2.网上申报

操作流程:通过网上税务局或第三方申报软件进行【网上申报】(扣款成功)请纳税人注意每个税种申报完毕后,都需要检查是否申报成功。

3.反写

操作流程:【报税处理】-【网上抄报】-【反写】(再次打开开票软件,在网络通畅服务器地址连接正确的情况下,开票软件自动反写。)

检查清卡成功方法

【报税处理】-【状态查询】-【监控管理信息】,查看开票截止日期为2019-12-16,即完成本月抄报税工作。

常见问题

1.反写提示:写盘失败,请重新报税?

反写提示:税控盘监控信息写盘失败,时钟校准因子失效,请重新报税,如何处理?
可能说明你已经反写成功了!

退出网上抄报的界面,重新登录进入网上抄报界面查看开票截止时间是否更新到2019年12月16日,如果是表示已经抄报成功,不需要再重复点击反写。如果没有更新需要重新点击上报汇总,然后反写即可。

2.非征期不允许抄报?

开票软件只允许报征期税

打开报税处理-网上抄报-状态查询,查看开票截止日期、数据报送日期,已经更新,不需要再进行上报汇总和反写操作。

3.逾期不能网上抄报?

超过开票截止日期即不能网上抄报。

解决方案:带税控盘去大厅进行征期抄报。

4.还未抄报是否可以开发票?

在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票,所以可以正常开具发票。

5.一窗式比对不通过?

反写弹出提示:“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”?
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对,如果纳税人未申报,或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对,在反写时,就会提示“一窗式比对失败”。纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据,申报成功并比对一致之后,在测试链接成功的情况下,才能反写成功。

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